2017年度蕉城区总工会预算公开
2017-01-13 09:11:00    蕉城区总工会    
附件1
 
2017年蕉城区总工会部门预算说明
 
2017年省级部门预算经省十二届人大 次会议审议通过,按照《中共福建省委办公厅 省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施意见》(闽委办发〔2016〕22号)要求,现将我单位2017年部门预算说明如下:
蕉城区总工会部门的主要职责是:
(一)根据党的基本理论、基本路线、基本纲领和工运方针,围绕区委、区政府的中心工作和市总工会的各项部署,贯彻执行全总、省总、市总和区工会代表会议确定的方针、任务和决议。
(二)依照《工会法》等法律法规和《中国工会章程》,贯彻落实党的全心全意依靠工人阶级的根本指导方针,进一步突出和履行维护职工合法权益的职能。
(三)对有关职工合法权益的重大问题进行调查研究,及时向区委、区政府反映职工的思想、愿望和要求,提出意见和建议;参与涉及职工切身利益的政策、措施、制度的拟定;开展工运和工会理论政策的研究,推动工会不断改进活动方式和运行机制。
(四)参与劳动关系协调。指导各级工会建立完善劳动关系三方协调会议制度和劳动保护群众监督检查机制,督促企业依法建立平等协商和集体合同制度,参与劳动争议和职工重大伤亡事故的调查处理。
(五)督促企业单位依法建立以职工代表大会为主要形式的民主管理制度,做好厂务公开、职工董事、职工监事等各项工作,组织和教育职工依法行使民主权力,参与民主决策、民主管理和民主监督。
(六)开展职工思想道德和科技文化教育,动员和组织职工参与改革开放和现代化建设;开展群众性经济技术创新活动,引导职工创造性地完成生产和工作任务。
(七)广泛实施工会送温暖工程,促进送温暖工作经常化、制度化、社会化。
二、部门预算单位基本情况
蕉城区总工会部门包括7个机关行政处室及3个下属单位,其中:列入2017年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:
单位名称 经费性质 人员编制数 在职人数
蕉城区总工会 财政拨款 7 7
蕉城区职工业余学校 财政拨款 5 4
蕉城区困难帮扶中心 财政拨款 1 1
蕉城区工人文化宫 财政拨款 3 4
 
三、部门主要工作任务
2017年,蕉城区总工会主要任务是:紧紧围绕区委建设“产业城·先行区”的目标任务,牢牢把握为实现“中国梦”而奋斗的工人运动的时代主题,团结动员全区职工在全面深化改革发展中充分发挥主力军作用,为推进我区经济社会发展作出积极贡献。围绕上述任务,重点完成了以下工作:
(一)突出中心工作,大力开展职工建功立业活动。
(二)突出组织职责,加强基层工会组织建设。
(三)突出维权职责,切实维护职工的合法权益。
(四)突出服务职责,强化工会帮扶办实事能力建设。
(五)突出自身建设,夯实基础工作
 
四、预算收支总体情况
按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,全部收入和支出都反映在预算中。2017年区总工会部门收入预算为327.58万元,其中:一般公共预算拨款327.58万元,基金预算财政拨款0万元,财政专户拨款0万元,财政代管资金拨款0万元,单位其他收入0万元,单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算327.58万元,其中:人员支出127.86万元,对个人和家庭补助支出2.57万元,公用支出15.09万元,项目支出182.06万元。

五、一般公共预算拨款支出情况
2017年度一般公共预算拨款支出327.58万元,主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:
(一)一般公共服务支出306.17万元,其中行政运行306.17万元,主要用于办公费用、社保费用及在职人员支出。
(二)社会保证和就业支出2.57万元,其中归口管理的行政单位离退休支出2.57万元,主要用于离退休(职)人员支出。
(三)医疗卫生与计划生育支出8.36万元,其中行政单位医疗费用支出4.39万元,事业单位医疗费用支出3.47万元,公务员医疗补助1.38万元,主要用于在职人员医保费用支出。
(四)住房保障支出10.48万元,其中住房公积金10.48万元,主要用于在职人员公积金费用支出。六、政府性基金预算拨款支出情况

六、2017年度政府性基金预算安排0万元,原因:2017年无政府性基金预算安排。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况
(一)因公出国(境)经费
  2017年预算安排0万元。与上年相比支出下降(增长)0%,主要原因是:2016及2015都无因公出国(境)费用支出。
(二)公务接待费
  17年预算安排3万元。主要用于上级工会检查、调研及各县市联系工作餐费等方面的接待活动。与上年相比支出下降51.3%,主要原因是:上级工会检查、其他县市工会联系减少。
(三)公务用车购置及运行费
   17年预算安排0.16万元,其中:公车运行费0.16 万元,公车购置费 0 万元。与年相比支出下降95.58%,主要原因是因为公车改革在2016年12月25日,还有一部分维修费未支付,需在2017年1月份支出。
另附2017年部门预算相关公开事项的补充说明(见附件2)
 
附件:
     1.2017年蕉城区总工会部门预算说明:http://www.ndnews.cn/uploadfile/2017/1106/20171106124511677.doc
      
2.2017年部门预算相关公开事项的补充说明:http://www.ndnews.cn/uploadfile/2017/1026/20171026051916786.doc

      3-1.收支预算总表
      3-2.收入预算总表
      3-3.支出预算总表
      3-4.财政拨款收支预算总表
      3-5.一般公共预算拨款支出预算表
      3-6.政府性基金拨款支出预算表
      3-7.一般公共预算支出经济分类情况表
      3-8.一般公共预算基本支出经济分类情况表
      3-9. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
      3-10.部门专项资金管理清单目录
:http://www.ndnews.cn/uploadfile/2017/1106/20171106124541155.xlsx
 
 
 
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