2017年 蕉城区总工会单位预算说明
2017年预算经上级主管部门批复通过，按照《福建省总工会办公室关于进一步推进工会预决算公开工作的通知》要求，现将我单位2017年预算说明如下:
单位主要职责蕉城区总工会单位的主要职责是：
(一)根据党的基本理论、基本路线、基本纲领和工运方针，围绕区委、区政府的中心工作和市总工会的各项部署，贯彻执行全总、省总、市总和区工会代表会议确定的方针、任务和决议。
(二)依照《工会法》等法律法规和《中国工会章程》，贯彻落实党的全心全意依靠工人阶级的根本指导方针，进一步突出和履行维护职工合法权益的职能。
(三)对有关职工合法权益的重大问题进行调查研究，及时向区委、区政府反映职工的思想、愿望和要求，提出意见和建议;参与涉及职工切身利益的政策、措施、制度的拟定;开展工运和工会理论政策的研究，推动工会不断改进活动方式和运行机制。
(四)参与劳动关系协调。指导各级工会建立完善劳动关系三方协调会议制度和劳动保护群众监督检查机制，督促企业依法建立平等协商和集体合同制度，参与劳动争议和职工重大伤亡事故的调查处理。
(五)督促企业单位依法建立以职工代表大会为主要形式的民主管理制度，做好厂务公开、职工董事、职工监事等各项工作，组织和教育职工依法行使民主权力，参与民主决策、民主管理和民主监督。
(六)开展职工思想道德和科技文化教育，动员和组织职工参与改革开放和现代化建设;开展群众性经济技术创新活动，引导职工创造性地完成生产和工作任务。
(七)广泛实施工会送温暖工程，促进送温暖工作经常化、制度化、社会化。
二、预算单位基本情况
蕉城区总工会单位包括7个机关行政科室及3个下属单位，其中：列入2017年预算编制范围的单位详细情况见下表:
| 单位名称 | 经费性质 | 人员编制数 | 在职人数 |
| 蕉城区总工会 | 财政拨款 | 7 | 7 |
| 蕉城区职工业余学校 | 财政拨款 | 5 | 4 |
| 蕉城区工人文化宫 | 财政拨款 | 3 | 4 |
| 蕉城区困难职工帮扶中心 | 财政拨款 | 1 | 1 |
三、单位主要工作任务
2017年，蕉城区总工会主要任务是：紧紧围绕区委建设“产业城·先行区”的目标任务，牢牢把握为实现“中国梦”而奋斗的工人运动的时代主题，团结动员全区职工在全面深化改革发展中充分发挥主力军作用，为推进我区经济社会发展作出积极贡献。围绕上述任务，重点完成了以下工作：
(一)突出中心工作，大力开展职工建功立业活动。
(二)突出组织职责，加强基层工会组织建设。
(三)突出维权职责，切实维护职工的合法权益。
(四)突出服务职责，强化工会帮扶办实事能力建设。
(五)突出自身建设，夯实基础工作
四、预算收支总体情况
按照预算管理有关规定，目前单位预算的编制实行综合预算制度，全部收入和支出都反映在预算中。2017年, 蕉城区总工会单位收入预算为754.78万元，其中：一、拨缴经费收入176.88万元;二、上级补助收入201.2万元;三、政府补助收入327.58万元;四、事业收入48.12万元;五、其他收入1万元。相应安排支出预算659.26万元，其中：一、职工活动支出32.26万元;二、维权支出160.71万元;三、业务支出74.65万元;四、行政支出210.94万元;五、资本性支出7.2万元;六、补助下级支出118万元;七、事业支出20.5万元;八、其他支出35万元。
五、公共财政预算拨款支出情况
2017年度公共财政预算拨款支出327.58万元，主要支出项目(按科目分类统计)包括：
(一)工资福利支出(科目)114.26万元。主要用于人员工资、医保、社保等支出。
(二)商品与服务支出(科目)149.37万元。主要用于水电费、接待费、差旅费、邮电费、车辆维修费、工会经费、劳模津补贴、劳模医疗补助等支出。
(三)对个人和家庭的补助(科目)63.95万元。主要用于退休人员、遗属、住房公积金等支出。
六 “三公”经费预算情况
2017年“三公”经费预算数为3万元，其中：因公出国(境)经费××万元，公务接待费3万元，公务用车购置及运行费0.16万元。具体情况如下：
（一）因公出国（境）经费
××年预算安排××万元。主要用于××××××××××××(简要说明出国(境)团组目的)。与上年相比支出下降(增长)××%，主要原因是:××××××××。
公务接待费
(二)
2017年预算安排3万元。主要用于上级工会检查、调研及各县市联系工作餐费等方面的接待活动。
公务用车购置及运行费
(三)
2017年预算安排0.16万元，其中：公务用车运行费0.16万元，主要用于公务用维修方面支出;公务用车购置费××万元。主要原因是因为公车改革在2016年12月25日，还有一部分维修费厂家在2017年一月份结算支出。
附表：1.工会经费收支预算总表
2.公共财政拨款支出预算表
3.“三公”经费支出预算表
2016年蕉城区总工会单位决算说明
按照《福建省总工会办公室关于进一步推进工会预决算公开工作的通知》要求，现将我单位2016年决算说明如下。
单位主要职责蕉城区总工会单位的主要职责是：
(一)根据党的基本理论、基本路线、基本纲领和工运方针，围绕区委、区政府的中心工作和市总工会的各项部署，贯彻执行全总、省总、市总和区工会代表会议确定的方针、任务和决议。
(二)依照《工会法》等法律法规和《中国工会章程》，贯彻落实党的全心全意依靠工人阶级的根本指导方针，进一步突出和履行维护职工合法权益的职能。
(三)对有关职工合法权益的重大问题进行调查研究，及时向区委、区政府反映职工的思想、愿望和要求，提出意见和建议;参与涉及职工切身利益的政策、措施、制度的拟定;开展工运和工会理论政策的研究，推动工会不断改进活动方式和运行机制。
(四)参与劳动关系协调。指导各级工会建立完善劳动关系三方协调会议制度和劳动保护群众监督检查机制，督促企业依法建立平等协商和集体合同制度，参与劳动争议和职工重大伤亡事故的调查处理。
(五)督促企业单位依法建立以职工代表大会为主要形式的民主管理制度，做好厂务公开、职工董事、职工监事等各项工作，组织和教育职工依法行使民主权力，参与民主决策、民主管理和民主监督。
(六)开展职工思想道德和科技文化教育，动员和组织职工参与改革开放和现代化建设;开展群众性经济技术创新活动，引导职工创造性地完成生产和工作任务。
(七)广泛实施工会送温暖工程，促进送温暖工作经常化、制度化、社会化。
二、单位基本情况
蕉城区总工会单位包括7个机关行政科室及3个下属单位，其中：列入2016年决算编制范围的单位详细情况见下表:
| 单位名称 | 经费性质 | 人员编制数 | 在职人数 |
| 蕉城区总工会 | 财政拨款 | 7 | 7 |
| 蕉城区职工业余学校 | 财政拨款 | 5 | 4 |
| 蕉城区工人文化宫 | 财政拨款 | 3 | 4 |
| 蕉城区困难职工帮扶中心 | 财政拨款 | 1 | 1 |
三、单位主要工作总结
2016年，蕉城区总工会单位主要任务是：紧紧围绕区委建设“产业城·先行区”的目标任务，牢牢把握为实现“中国梦”而奋斗的工人运动的时代主题，团结动员全区职工在全面深化改革发展中充分发挥主力军作用，为推进我区经济社会发展作出积极贡献。
围绕上述任务，重点完成了以下工作：
(一)突出中心工作，大力开展职工建功立业活动。
(二)突出组织职责，加强基层工会组织建设。
(三)突出维权职责，切实维护职工的合法权益。
(四)突出服务职责，强化工会帮扶办实事能力建设。
(五)突出自身建设，夯实基础工作
四、2016年决算收支总体情况
（一）收入总计
669.14
2016年度决算总收入669.14万元，其中本年收入669.14万元。具体情况如下：
1.拨缴经费收入170.71万元。
2.上级补助收入201.82万元。
3.政府补助收入231.74万元。
4.行政补助收入××万元。
5.事业收入63.11万元。
6.投资收益收入0万元。
7.其他收入 1.76万元。
（二）支出总计599.29万元
2016年度决算总支出599.29万元，其中本年支出599.29万元。具体情况如下：
1.职工活动支出33.30万元。
2.维权支出182.85万元。
3.业务支出41.98万元。
4.行政支出184.51万元。
5.资本支出2.02万元。
6.补助下级支出100.50万元。
7.事业支出32.07万元。
8.其他支出22.06万元。
9.本年结余69.84万元。
五、公共财政拨款支出决算情况
2016年度公共预算财政拨款支出231.74万元，主要支出项目(按科目分类统计)包括：
(一)工资福利支出(科目)115.84万元。主要用于人员工资、医保、社保等支出。
(二)商品与服务支出(科目)35.84万元。主要用于水电费、接待费、差旅费、邮电费、车辆维修费、工会经费、劳模津补贴、劳模医疗补助等支出。
(三)对个人和家庭的补助(科目)58.45万元。主要用于退休人员、遗嘱、住房公积金等支出。
六、“三公经费”决算情况
2016年“三公”经费支出4.18万元，其中：因公出国(境)经费××万元，公务接待费0.56万元，公务用车购置及运行费3.62万元。具体情况如下：
（一）因公出国（境）经费
2016年支出0万元，主要用于××××××××××××(简要说明出国(境)团组目的)。××年本单位组织出国团组××个;参加其他单位出国团组××个;全年因公出国(境)累计××人次。与上年相比支出下降(增长)××%，主要原因是:××××××××。
（二）公务接待费
2016年支出0.56万元。主要用于主要用于上级工会检查、调研及各县市联系工作餐费等方面的接待活动，累计接待9批次、接待总人数83人。与上年相比支出下降51.30%，主要原因是:规范公务接待。
（三）公务用车购置及运行费
2016年支出3.62万元。其中：公务用车购置费0万元，2016年本单位公务用车购置0辆。公务用车运行费3.62万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。年末公务用车保有量1辆。与上年相比，公务用车运行费和购置费分别下降25.97%，主要原因是:规范公务用车。
附表：4.工会经费收支决算总表
5.公共财政拨款支出决算表
6.“三公”经费支出决算表
附件下载：区工会工会预决算公开附表
http://www.ndnews.cn/uploadfile/2017/0808/20170808112050100.xls