2016年度宁德市蕉城区总工会部门决算公开
2017-10-10 10:03:49    蕉城区总工会    
2016年度宁德市蕉城区总工会部门决算说明
 
        按照《宁德市蕉城区财政局关于批复2016年度部门决算的通知》(宁区财行决〔2017〕12 号)及《福建省财政厅关于印发福建省预决算公开操作规程的通知》(闽财预〔2017〕12号)的要求,现将我单位2016年度部门决算说明如下:
       一、部门主要职责
       区总工会部门的主要职责是:
     (一)根据党的基本理论、基本路线、基本纲领和工运方针,围绕区委、区政府的中心工作和市总工会的各项部署,贯彻执行全总、省总、市总和区工会代表会议确定的方针、任务和决议。
     (二)依照《工会法》等法律法规和《中国工会章程》,贯彻落实党的全心全意依靠工人阶级的根本指导方针,进一步突出和履行维护职工合法权益的职能。
     (三)对有关职工合法权益的重大问题进行调查研究,及时向区委、区政府反映职工的思想、愿望和要求,提出意见和建议;参与涉及职工切身利益的政策、措施、制度的拟定;开展工运和工会理论政策的研究,推动工会不断改进活动方式和运行机制。
      二、部门预算单位基本情况
      区总工会部门包括7个机关行政处室及3个下属单位,其中:列入2016年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:
单位名称 经费性质 人员编制数 在职人数
区总工会 财政拨款 7 7
区职工业余学校 财政拨款 5 4
区工人文化宫 财政拨款 3 4
区职工帮扶中心 财政拨款 1 1
 
       三、部门主要工作总结
       2016年,蕉城区总工会主要任务是:紧紧围绕区委建设“产业城·先行区”的目标任务,牢牢把握为实现“中国梦”而奋斗的工人运动的时代主题,团结动员全区职工在全面深化改革发展中充分发挥主力军作用,为推进我区经济社会发展作出积极贡献。围绕上述任务,重点完成了以下工作:
     (一)突出中心工作,大力开展职工建功立业活动。
     (二)突出组织职责,加强基层工会组织建设。
     (三)突出维权职责,切实维护职工的合法权益。
     (四)突出服务职责,强化工会帮扶办实事能力建设。
     (五)突出自身建设,夯实基础工作
 
       四、2016年决算收支总体情况
       2016年区总工会部门年初结转和结余309.08万元,本年收入668.62万元,本年支出599.5万元,事业基金弥补收支差额0万元,结余分配0万元,年末结转和结余378.2万元。
     (一)2016本年收入668.62万元,比2015年决算数增加  28.25万元,增长4.41%,具体情况如下:
     1. 财政拨款收入312.76万元,其中政府性基金 0万元。
     2. 事业收入 0 万元。
     3. 经营收入 0 万元。
     4. 上级补助收入 0 万元。
     5. 附属单位上缴收入 0 万元。
     6. 其他收入 0 万元。
     (二)2016本年支出599.5万元,比2015年决算数增加  25.28万元,增长4.40%,具体情况如下:
     1. 基本支出599.5万元。其中,人员支出198.73万元,公用支出400.76万元。
     2. 项目支出0万元。
     3. 上缴上级支出0万元。
     4. 经营支出0万元。
     5. 对附属单位补助支出0万元。
     五、公共财政拨款支出决算情况
     2016年公共财政拨款支出335.18万元,比2015年决算数增加24.45万元,增长7.87%,具体情况如下(按项级科目统计):
    (一)工资福利支出(项级科目)108.03万元,较2015年决算数增加32.97万元,增长43.92%。主要原因是人员工资调资及社保费的增加
    (二)商品和服务支出(项级科目)204.84 万元,较2015年决算数增加43.63万元,增长27.06 %。主要原因是工会大楼维修、差旅费的调整、参加上级工会培训费等。
    (三)对个人和家庭的服务支出(项级科目) 22.31万元,较2015年决算数减少52.15 万元,下降29.96%。主要原因是退休人员工资转入社保发放。
     六、政府性基金支出决算情况
     2016年政府性基金支出0万元,比2015年决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%,具体原因:2016年无政府性基金支出。
    七、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况
     2016年“三公”经费公共财政拨款支出4.27万元,同比下降29.30%。具体情况如下:
    (一)因公出国(境)费0万元, 2016年本单位组织出国团组0个,参加其他单位出国团组0个;全年因公出国(境)累计0人次。与2015年相比, 因公出国(境)经费支出下降(增长)0%,主要是:2016年无因公出国费用开支。
    (二)公务用车购置及运行费3.71万元。其中:公务用车购置费0万元,2016年公务用车购置 0辆。公务用车运行费3.71万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出,年末公务用车保有量 1 辆。与2015年相比,公务用车购置费和运行费分别下降24.34 %,主要是:公务用车规范化。
 (三)公务接待费0.56万元。主要用于省总工会及各县市来调研及检查等方面的接待活动,累计接待 9 批次、接待总人数83人。与2015年相比, 公务接待费支出下降51.30%,主要是:规范公务接待。
      八、机关运行经费支出情况
      2016年机关运行经费支出204.84万元,比2015年增长27.06%,主要是:原来的在职人员通讯费是放在工资福利科目支出到2016年调到商品和服务科目支出及大楼的维修费增加。
      九、项目绩效自评报告
       按照《关于做好2017年预算绩效信息公开工作的通知》(闽财绩函〔2017〕5号)要求,公开项目概况、评价过程及绩效分析、存在问题和有关建议。

        十、政府采购支出情况
        本部门2016年度政府采购支出总额 0 万元,其中:政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。
        十一、名词解释
        (一)财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。
        (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
        (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
        (四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
        (五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
        (六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
        (七)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
        (八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
        (九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
        (十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
        (十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
        (十二)“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指省级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
        (十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:   1.收支决算总表:
               http://www.ndnews.cn/uploadfile/2017/1026/20171026105546937.xls
            
           2.收入决算表: 
                http://www.ndnews.cn/uploadfile/2017/1026/20171026105624744.xls

             3.支出决算表: 
                http://www.ndnews.cn/uploadfile/2017/1026/20171026105703803.xls
             
           
4. 财政拨款收入支出决算总表:


              http://www.ndnews.cn/uploadfile/2017/1026/20171026105730444.xls

             5.公共财政拨款支出决算表:

                http://www.ndnews.cn/uploadfile/2017/1026/20171026105756963.xls

             6.一般公共预算财政拨款支出决算明细表:

               http://www.ndnews.cn/uploadfile/2017/1026/20171026105819371.xls

             7.一般公共预算财政拨款基本支出决算表:

             http://www.ndnews.cn/uploadfile/2017/1026/20171026105851499.xls

             8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表:

             http://www.ndnews.cn/uploadfile/2017/1026/20171026105921685.xls

             9.部门决算相关信息统计表:

             http://www.ndnews.cn/uploadfile/2017/1026/20171026105944445.xls

           10. 政府采购情况表:
              http://www.ndnews.cn/uploadfile/2017/1026/20171026110013130.xls

            11.2016年部门决算公开文本

          http://www.ndnews.cn/uploadfile/2017/1026/20171026112211624.doc






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